长春净月高新技术产业开发区人民检察院

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年二月二十六日

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

长春净月高新技术产业开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，依据相关法律规定及改革要求，长春净月高新技术产业开发区人民检察院的主要职责是：

（一）接受省市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行省市人民检察院的检察工作方针，配合省市人民检察院开展各项检察业务和思想政治工作。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对净月区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）办理刑事诉讼、民事诉讼、民事执行、行政诉讼、行政强制措施和行政不作为、乱作为法律监督案件；办理公益诉讼案件。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）负责其他应当由净月区人民检察院承办的事项。

（八）接受人民群众监督，保障人民群众对净月区人民检察院工作依法享有知情权、参与权和监督权。

二、机构设置

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区人民检察院内设机构分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、机关党委、司法警察大队。

 

 

 

 

 

 

 

注：具体预算单位名单，按照《关于批复2021年部门预算的通知》（吉财预〔2021〕1号，以下简称《批复》）中的预算附表13（2021年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

 

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表1（2021年收支总表）填列。

收入总表

 

 

注：按照《批复》中的预算表2（2021年收入总表）填列。

 

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表3（2021年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

 

 

注：按照《批复》中的预算表4（2021年财政拨款收支总表）填列。

 

注：按照《批复》中的预算表5（2021年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表6（2021年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

 

注：按照《批复》预算表7（2021年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

    

政府性基金预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

    

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表8（2021年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

 

国有资本经营预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

   

 

 

注：按照《批复》中的预算附表6（2021年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

注：按照《批复》中的预算表9（2021年项目支出表）填列。

第三部分 情况说明

 

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算860.87万元,比2020年预算增加132.72万元，主要原因是增加项目预算资金。

 

 

 

 

 

 

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算860.87万元，其中：本年收入860.87万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入860.87万元，占100%。

 

 

 

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算860.87万元，其中：基本支出568.71万元，占66%；项目支出292.16万元，占34%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算860.87万元，其中：本年收入860.87万元。支出包括：公共安全支出727.95万元，社会保障和就业支出41.48万元，卫生健康支出29.58万元，住房保障支出61.86万元。

 

 

 

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款860.87万元，其中：基本支出568.71万元，占66%；项目支出292.16万元，占34%。基本支出中，人员经费 415.97 万元，占73%；公用经费152.74万元，占27%。

公共安全（类）支出727.95万元，占85%，主要用于行政运行，检察监督和其他检察支出。

社会保障和就业（类）支出41.48万元，占5%，主要用于行政机关事业单位养老保险缴费。

卫生健康（类）支出29.58万元，占3%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出61.86万元，占7%，主要用于住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出568.71万元，其中：

人员经费415.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费152.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为32.00万元，比2020年预算数减少3.33万元。其中：

1.公务接待费1.31万元，比2020年预算数增加0.08万元，主要原因是公务接待费调整。

2.公务用车购置及运行费30.69万元，比2020年预算数减少3.41万元。其中，公务用车运行维护费30.69万元，比2020年预算数减少3.41万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

 

 

 

 

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2021年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

 

 

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

 

 

 

 

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

 

 

 

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

 

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年长春净月高新技术产业开发区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算152.74万元，比2020年预算增加1.73万元，增长0.01%，主要原因是办公设备购置数量增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出292.16万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款292.16万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无______”，不得直接删除。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。